Tech­nische vragen Perspec­tiefnota 2025

Indiendatum: jul. 2024
Antwoorddatum: 2 jul. 2024

Waar zijn de kosten voor uitvoering van de maatregelen uit het Groenblauwprogramma Dordrecht 2021 ondergebracht?

Antwoord: Op programma Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht en in de reserve Groenblauw. Deze kosten betreffen echter bestaand beleid en maken dus geen onderdeel van uit van de Perspectiefnota 2025.

Kan een gedetailleerd overzicht worden gegeven van alle kosten die jaarlijks uitgegeven worden aan de bestrijding van dieren?

Antwoord: We hebben in totaal zo'n € 200.000 begroot voor het bestrijden van dieren. Het grootste gedeelte van dit budget (€ 120.000) is voor de bestrijding van ratten, waarvan de uitvoering bij HVC is belegd. Dit maakt onderdeel uit van de dienstverleningsovereenkomst die we hebben met HVC. We zetten de overige € 80.000 in voor de bestrijding van dieren bij eigen vastgoed (€ 30.000) en voor de bestrijding van dieren in de openbare ruimte (€ 50.000), zoals op speelplekken.

Welk budget is geïnvesteerd in de rattenstampers in Crabbehof? En welke eventuele toekomstige kosten van deze pilot moet de gemeente nog betalen?

Antwoord: We hebben in deze proef tot nu toe ongeveer € 26.500 geïnvesteerd. In Q3 van dit jaar bieden we uw raad de jaarrapportage van het programmaplan schoon aan. De evaluatie van de proef maakt onderdeel uit van de jaarrapportage. Op basis van deze evaluatie bepalen we of de proef een vervolg krijgt.

Welk budget wordt geïnvesteerd in de preventie van rattenoverlast als de aangenomen Dierenwelzijnsnota volledig wordt uitgevoerd (ervan uitgaande dat daar budget voor beschikbaar komt)? (Die uitvoering kost structureel 70.000 euro, maar ongetwijfeld gaat niet al dat geld naar de preventie van rattenoverlast.)

Antwoord: Voor de uitvoering van de Informatie, Communicatie, Educatie en Preventie (ICEP) aanpak is structureel €30.000 euro nodig. Voor de jaren 2026 en 2027 is nog €20.000 euro incidenteel gevraagd, om de implementatie van de aanpak een extra impuls te geven. Op basis van het participatieproces hebben we een aantal onderwerpen geprioriteerd, waar we vanuit de ICEP-aanpak invulling aan zullen geven. Het voorkomen van overlast door dieren en dierplagen is daar één van. We schatten dat we structureel tussen de €10.000 en €15.000 nodig zullen hebben voor dit uitvoeringsonderdeel.

Wij krijgen graag inzicht in de kosten en baten van de Dordtpas, uitgesplitst naar de gratis pas en de betaalde pas. Kan een overzicht hiervan gegeven worden? Verliest de gemeente geld op de betaalde Dordtpas, en zo ja hoeveel?

De totale kosten van de Dordtpas in de Dordtse begroting bedragen € 910.000. In 2023 zijn er 22.715 Dordtpassen geactiveerd. Daarvan zijn 8.746 betalende pashouders (ca. 40%) en 13.969 (ca. 60%) gratis pashouders.

In 2024 is de aanschafprijs van de Dordtpas met 25% verhoogd naar € 50 voor volwassen. Voor kinderen is de Dordtpas naar € 12,50 gegaan (was € 10).

De kosten en de opbrengsten van volwassen betalende Dordtpasgebruikers zijn gelijk aan de kosten. De aanschafprijs voor de pas voor kinderen zit onder de kostprijs en kost de gemeente jaarlijks € 100.000,-. De totale verkoopopbrengsten waren in 2023 € 282.000.

De kosten van de Dordtpas bestaan uit verschillende componenten; vaste kosten, handelingskosten, en actiegebruik. Boven op de gemeentelijke begroting, dragen ondernemers zelf € 445.000 bij aan de waarde van de acties. Een voorbeeld van een actie is 1x gratis naar de bioscoop.

Doelgroepen met een gratis Dordtpas
Dordtpassen worden gratis verstrekt aan mantelzorgers en aan minima en hun kinderen. Vrijwilligers ontvangen 50% korting op de aanschafprijs. Diverse regelingen voor deze doelgroepen zoals SMS kinderfonds, gratis bibliotheek voor minima, gratis parkeren voor mantelzorgers en het mantelzorgcompliment worden via de Dordtpas uitgevoerd. Een deel van de dekking van de Dordtpasbegroting wordt gevonden in de begrotingen van genoemde beleidsterreinen. In totaal resteert voor de Dordtpas begroting een saldo van € 490.000.